Corrección en la validación de stock al preparar pedidos
Se corrige un problema que impedía preparar pedidos desde Ventas > Preparación de pedidos, mostrando un falso mensaje de «falta de stock» aun cuando el artículo tenía unidades disponibles.
A partir de esta versión, al facturar un pedido preparado desde cualquier pantalla (incluyendo Gestión de Comprobantes > Pedidos), el sistema registra correctamente que la preparación fue facturada, evitando que el stock quede inconsistente y bloquee futuras preparaciones del mismo artículo.EZG-6820
Adjuntar archivos en Facturas de Compra para todas las regiones
Se habilita la posibilidad de adjuntar archivos en formato PDF, JPG y PNG (hasta 5 MB) al visualizar Facturas de Compra desde Compras > Gestión de comprobantes > Facturas, funcionalidad que anteriormente solo estaba disponible para España.
A partir de esta versión, todas las regiones (Argentina, Perú, España y demás) pueden adjuntar, reemplazar y eliminar archivos asociados a sus facturas de compra. El adjunto persiste al volver a visualizar la factura.EZG-5052
Copia correcta de asientos predeterminados entre sucursales
Se corrige la función «Copiar todos los asientos» en Contabilidad > Gestión de ejercicios > Asientos predeterminados. Anteriormente, al utilizar esta opción el sistema mostraba el mensaje de «Asientos copiados exitosamente» pero no trasladaba las cuentas contables ni activaba los asientos en la sucursal destino.
A partir de esta versión, la copia masiva de asientos predeterminados entre sucursales funciona correctamente, replicando la configuración de ventas, compras, cobranzas, pagos y bancos de la sucursal origen a la sucursal destino.EZG-4742
Facturación electrónica sin bloqueo por stock cuando hay remito asociado
Se corrige un error que impedía procesar facturas electrónicas aprobadas (pendientes de reintento) cuando los artículos provenían de un remito de venta. El sistema validaba incorrectamente el stock, sin considerar que el movimiento ya había sido realizado por el remito.
A partir de esta versión, al procesar una factura electrónica que levanta un remito de venta, el sistema omite el control de stock para esos artículos, permitiendo completar la operación sin inconvenientes.EZG-4514
Importación de listas de precios adicionales operativa nuevamente
Se restaura el funcionamiento completo del importador de listas de precios adicionales en Compras > Precios > Importar Listas Adicionales, que había dejado de funcionar (al confirmar, la página se recargaba sin ejecutar ninguna acción).
A partir de esta versión, al presionar Confirmar se muestra la ventana de confirmación, se abre la ventana de progreso con los contadores de registros insertados y errores, y los precios se impactan correctamente en las listas adicionales.EZG-7163
Cálculo correcto de IVA en Notas de Crédito automáticas
Se corrige un error en la emisión de Notas de Crédito automáticas que provocaba que, si la alícuota de IVA de un artículo había sido modificada entre la emisión de la factura y la generación de la Nota de Crédito, los importes de Neto Gravado se calcularan y se informaran incorrectamente a ARCA.
A partir de esta versión, la Nota de Crédito automática respeta siempre las alícuotas y cálculos del comprobante original, independientemente de que el artículo haya cambiado su configuración de IVA con posterioridad. Esto aplica tanto para Nota de Crédito totales como parciales, en facturación manual, fiscal y electrónica.EZG-4507
Bloqueo de uso simultáneo de proveedores en Órdenes de Pago
Se incorpora un control de concurrencia que impide que dos o más usuarios confeccionen simultáneamente una Orden de Pago o una Orden de Pagos Varios para el mismo proveedor.
Al seleccionar un proveedor, el sistema lo bloquea temporalmente. Si otro usuario intenta operar con el mismo proveedor, recibe el mensaje «Ya se está confeccionando una Orden de Pago con este proveedor». El bloqueo se libera automáticamente al confirmar, cancelar o cerrar la operación, y también puede gestionarse desde el liberador de bloqueos.EZG-8069
Bloqueo de uso simultáneo de cheques de terceros en pagos
Se incorpora un control que bloquea un cheque de terceros en el momento en que es seleccionado como medio de pago en una Orden de Pago u Orden de Pagos Varios. Mientras el cheque esté en uso, no puede ser seleccionado por otro usuario ni desde otra operación.
En Fondos > Cheques y cupones > Cheques, los cheques en uso se muestran sin la posibilidad de selección. El bloqueo se libera al grabar, cancelar o cerrar la operación, o a través del liberador de bloqueos.EZG-6569
Bloqueo de uso simultáneo de cupones de tarjeta en pagos
De forma análoga al control de cheques, se incorpora el mismo mecanismo de bloqueo para cupones de tarjeta seleccionados como medio de pago en Órdenes de Pago y Órdenes de Pagos Varios.
Al seleccionar un cupón, el sistema lo marca como «en uso» e impide su selección simultánea desde otras operaciones o desde Fondos > Cheques y cupones > Cupones. El bloqueo se libera al confirmar, cancelar o cerrar la operación.EZG-6570
Integración del ejercicio contable en Zeus Evolution
Se incorpora la información del ejercicio contable vigente en la comunicación entre ZEUS ERP y los módulos de Zeus Evolution, permitiendo que las funcionalidades de Zeus Evolution operen con el contexto del período contable correcto del usuario.ZE-828