Motivo de Emisión de Nota de crédito incorrecto
Tipo: Corrección
Módulo: Ventas
Antes de esta actualización:
Al emitir una Nota de Crédito (NC) automática desde el módulo de Ventas, el sistema asignaba por defecto el código de motivo de emisión «01 – Anulación de la operación», sin importar la naturaleza de la transacción. Esto generaba confusiones y posibles rechazos en la validación de comprobantes electrónicos.
Ahora:
El sistema ahora mapea y consigna correctamente el código de motivo de emisión en el XML de las Notas de Crédito, asignando el código «06» para devoluciones totales o «07» para devoluciones parciales, según corresponda a la acción realizada por el usuario. Esto aplica al realizar la emisión desde la opción de «Gestión de comprobantes».EZG-12387
- Pasos del flujo: 1) Ingresar a Ventas > Gestión de comprobantes > Facturas 2) Seleccionar opción de emisión de NC automática 3) Procesar la emisión de NC automática
- Reglas o validaciones: El código debe corresponder estrictamente al Catálogo N° 09 de SUNAT.