Bloqueo de pago anticipado cuando se imputa solo movimientos (recibos)
En la emisión de recibos se detectó un caso donde, al usar al mismo tiempo las opciones “Imputa solo movimientos” y “Pago anticipado”, se podían generar inconsistencias en la cuenta corriente del cliente.
¿Qué cambia para el usuario?
- Al emitir un recibo desde Clientes > Emisión de recibos:
- Si el usuario tilda “Imputa solo movimientos”, el sistema desactivará automáticamente la opción de “Pago anticipado” (queda gris, no se puede usar).
- Si el usuario destilda “Imputa solo movimientos”, el sistema vuelve a habilitar la posibilidad de ingresar un pago anticipado.EZG-4806
Corrección de depósito en facturas al emitir una factura multiempresa
En la facturación de ventas, cuando se emitía una factura multiempresa, el sistema guardaba la factura con el depósito de la terminal en lugar del depósito elegido por el usuario en el comprobante.
¿Qué cambia para el usuario?
- Al emitir una factura multiempresa desde Ventas > Comprobantes manuales > Facturas y seleccionar un depósito distinto al de la terminal:
- El sistema ahora mantiene el depósito elegido en el comprobante, tanto en la cabecera como en los movimientos de stock.
- El parámetro T-0040 («advertir o no el cambio de depósito en los ítems») sigue funcionando como hasta ahora, pero ya no provoca que se pierda el depósito elegido.EZG-5296
Detalle de artículos sin stock en transferencias entre depósitos
Actualmente, cuando el parámetro TRANSFEDEPOSITOSINSTK está en valor Desactivado, el sistema no permite completar una transferencia si en el depósito de origen no hay stock suficiente.
Hasta ahora:
- Si se cargaban artículos uno por uno, el sistema avisaba cuál producto se quedaba sin stock.
- Pero si se cargaban artículos desde archivo (TXT/Excel/CSV), plantilla o sugerencia de compra, solo se mostraba un mensaje general al grabar, sin indicar qué artículos tenían problema.
¿Qué cambia para el usuario?
- Al realizar una transferencia desde Stock > Transferencias > Emisión, cargando artículos por lote (archivo, plantilla o sugerencia) con TRANSFEDEPOSITOSINSTK = Desactivado:
- Si hay artículos sin stock suficiente en el depósito de origen, el sistema mostrarará un mensaje de advertencia y abrirá un pop-up con el detalle de los artículos sin stock.
- En ese pop-up el usuario verá:
- Código de artículo.
- Descripción.
- Stock disponible en el depósito de origen.
- Desde ese listado se podrá exportar un archivo de texto con los artículos sin stock para trabajar sobre ellos (ajustes, cambios de cantidades, etc.).
- La validación que ya existe para la carga manual línea a línea se mantiene sin cambios.EZG-5051
Visualización de la “Lista de costo” en comprobantes de compra
Al registrar comprobantes de compra (cotizaciones, pedidos, remitos, facturas, etc.) es posible elegir una lista de costo. Esa información se venía guardando correctamente, pero no se mostraba al consultar los comprobantes en las ventanas de Gestión de comprobantes.
¿Qué cambia para el usuario?
- En las ventanas de Compras > Gestión de Comprobantes, al visualizar:
- Cotizaciones / Presupuestos.
- Pedidos de compra / Órdenes de pedido.
- Remitos / Albaranes (y sus devoluciones).
- Facturas de compra.
- Ahora se mostrará en los datos de cabecera el campo “Lista de Costo”, indicando:
- Código de la lista de costo.
- Descripción de la lista de costo.
- Si el comprobante se emitió sin lista de costo, el campo se mostrará simplemente vacío.EZG-5792