Evita duplicar facturas electrónicas cuando ARCA está inestable
Cuando ARCA presenta caídas o intermitencias y una factura queda en estado pendiente/aprobado, el sistema ahora bloquea que se vuelva a facturar el mismo Pedido/Remito/Cotización desde Gestión de comprobantes. Esto ayuda a evitar duplicaciones de facturación (dos o más facturas sobre el mismo comprobante de origen) y mejora la seguridad operativa en escenarios de contingencia. EZG-6987

Importación de cambios de “Descuento suma” más predecible en modificaciones de precios
Al importar cambios masivos por Excel que actualizan “Descuento suma”, el proceso respeta el comportamiento esperado del parámetro que mantiene el precio de venta y actualiza correctamente los porcentajes relacionados (como la rentabilidad). Con esto, el usuario puede actualizar descuentos masivamente con resultados consistentes, evitando cambios no deseados en el precio de venta. EZG-6994

Mejoras de presentación en páginas (títulos y descripciones)
Se actualizan los títulos y descripciones visibles de páginas correspondientes a Login, Portal de Clientes y Proveedores y ZEON). Esto mejora la claridad y consistencia con la que se identifican estas páginas (por ejemplo, en el navegador o en resultados de búsqueda), facilitando que los usuarios reconozcan correctamente dónde están ingresando. EZG-7102

Consulta de transferencias de stock más completa para usuarios de API
Para quienes utilizan API Zeus (integraciones), se incorpora información faltante que permite identificar cada transferencia de stock desde los listados y luego consultarla en forma individual sin inconvenientes. Esto facilita integraciones y reportes, evitando confusiones al intentar ubicar una transferencia específica. EZG-7075 / INT-3445

Integraciones más consistentes cuando se actualizan monedas
Cuando se actualiza el valor de una moneda, se asegura la actualización automática de los productos impactados hacia los sistemas integrados. Esto reduce desfasajes y evita depender de acciones manuales para mantener sincronizados productos y precios en el ecosistema conectado. INT-3423

Aplicación de varias consultas de Precios – Quba
Se mejora la modificación programada de precios para que el usuario pueda seleccionar y aplicar más de una consulta de precios en una misma programación. EZG-2001

Botón “Agregar ítem” deshabilitado al modificar remitos (desde pedido)
Se corrige un comportamiento que impedía agregar nuevos ítems al modificar un remito sin facturar cuando el remito había sido generado a partir de un pedido. EZG-6694

Notificación de factura (Sinteplast) al ecosistema de integraciones
Se ajusta el flujo para que, al emitirse una factura en los casos contemplados, la información quede correctamente notificada a las integraciones. INT-3458

Consistencia de cantidades sin decimales (ventas/stock/impresión)
Se unifica el comportamiento para que, cuando un producto esté configurado para operar sin decimales (o con la cantidad de decimales definida), la cantidad que se ve, la cantidad que se descuenta/ingresa en stock y la cantidad que sale impresa sean coherentes entre sí. EZG-5502

Fórmulas tintométricas en dólares: precio consistente al levantar cotizaciones
Se corrige una inconsistencia para que, al usar fórmulas tintométricas con componentes en moneda secundaria (por ejemplo, dólar), los comprobantes (como remitos y pedidos) respeten el precio de la cotización y muestren importes consistentes. EZG-6256

Procesamiento de facturas electrónicas ya aprobadas: mensaje claro y continuidad operativa
Se mejora el manejo de ciertos casos donde el usuario intentaba procesar un pendiente electrónico ya aprobado, y el sistema mostraba un error genérico. EZG-4284

Clientes: CRM – Tareas (Zeus Evolution)
Se incorpora y consolida el módulo Clientes: CRM – Tareas, pensado para que los equipos puedan organizar, asignar y dar seguimiento a gestiones relacionadas con clientes en el día a día. Se deploya exclusivamente código correspondiente a Zeus ERP & POS. ZE-167

Optimizar importación de precios desde Excel mediante código de fábrica
Se optimiza la importación de precios desde Excel (usando código de fábrica) para que el proceso sea más ágil y consistente, especialmente en escenarios donde el archivo puede traer algún dato inválido. El objetivo es reducir demoras y mejorar la experiencia al cargar listas grandes. EZG-6765

Factura con diferencia entre importe en ARCA y Zeus
Se ajusta el comportamiento de comprobantes electrónicos ya aprobados para evitar que puedan verse alterados por actualizaciones automáticas (por ejemplo, cambios de precios/promociones). Esto apunta a asegurar que, si una factura ya fue aprobada, se mantenga coherencia entre lo aprobado y lo que se visualiza/procesa, evitando descalces en totales y medios de pago. EZG-4989

Badge “Nuevo” no visible en Apertura y Cierre de Caja
Se elimina el indicador visual “Nuevo” en la opción Apertura y Cierre de Caja, ya que la funcionalidad dejó de considerarse nueva. Con esto, la navegación queda más limpia y consistente, evitando confusiones. EZG-7058

Error al validar la cotización de la moneda – IMCOFUE
Se corrige un inconveniente en operaciones de venta (pedidos/cotizaciones) con artículos en distintas monedas, para que al facturar se reflejen importes correctos y conversiones coherentes según la cotización vigente. EZG-6932

Inconsistencia en emisión de Nota de Crédito Automática
Se corrige un inconveniente en la emisión de notas de crédito automática que contiene artículos que no poseen despachos asignados. EZG-6796

Actualización visual de inicio
Se realizan mejoras visuales en la pantalla de inicio por defecto, cuando se genera una nueva base desde el Wizzard o incluso si se genera un nuevo usuario desde una base existente. EZG-2802

Notificar factura Sinteplast al ecosistema de integraciones
Se realiza una corrección en el flujo ARCA para notificar integración cuando la factura es fiscal. INT-3444

Proyecto Valuación de stock
Se incluyen en la salida incidencias correspondientes al evolutivo de valuación de stock, que no afectan el comportamiento actual al tener o no un método de valuación configurado. EZG-831

Exception en autorización electrónica
Se soluciona un inconveniente que se presentaba al solicitar una autorización electrónica por superar el descuento configurado para el usuario. EZG-5604

Se graba el pendiente con la misma transacción que el comprobante CAEA
Se realiza una corrección para que el comprobante CAEA se grabe con una transacción diferente al pendiente electrónico con CAE. EZG-6735

Facturas en ARCA que no se visualizan en el sistema
Se efectúa una corrección para que las facturas electrónicas que fueron correctamente informadas a ARCA/AFIP y poseen CAE queden grabadas en Zeus con su numeración correlativa, incluso cuando se produzca un error y rechace procesar por CAEA para poder consultar y gestionar todos los comprobantes emitidos. EZG-4893

Refactorizar validación de facturas en API-Zeus-Service
Se realiza una refactorización para informar las facturas de venta a API-Zeus-Service. EZG-3376

Refactor en Zeus-ERP: informar facturas con scope activo
Se realiza una refactorización en ZEUS ERP & POS para informar facturas de venta siempre que el Scope BILL se encuentre activo, independientemente si las facturas son fiscales o no. EZG-3379

Integración Sinteplast: Implementación de Programa de Embajadores
Se mejora la integración con Sinteplast para que, al emitir facturas con artículos informados a la plataforma, se envíe el vendedor correcto, el cual se configura desde la pastilla de integraciones correspondiente. Esto permite que la asignación de puntos/beneficios se realice de forma consistente, incluyendo los escenarios donde el programa requiere identificar específicamente al vendedor. EZG-4987

Ventas: totales desglosados con percepciones más detalladas
En el widget “Totales de Comprobantes Desglosado” (en emisión de comprobantes), ahora se visualiza mejor el detalle de percepciones:

• Ingresos Brutos desglosado por jurisdicción, mostrando porcentaje e importe.
• Inclusión de Percepción Municipal cuando corresponda.

Esto facilita el control de importes y mejora la lectura del total antes de confirmar el comprobante. EZG-5198

Banco correcto al consultar/editar medios de pago en Notas de Crédito
En Fondos → Medios de Pago, al consultar o editar Notas de Crédito, se corrige la visualización para que el sistema muestre el nombre del banco que corresponde al código registrado, evitando confusiones en la identificación y conciliación. EZG-6302

Perú: validación de DNI en emisión de Facturas con mensaje consistente
En Perú, al emitir una Factura electrónica y cargar el DNI/RUC, se refuerza la validación para que, si el DNI no existe en el padrón, el sistema muestre un mensaje coherente con el ABM de clientes, ayudando a evitar el ingreso de documentos inválidos. EZG-6259

IVA Compras: posibilidad de modificar más datos de una Factura de Compra
En IVA Compras (ABM Manual) se amplía la opción Modificar para permitir ajustar más datos básicos de una factura ya registrada (además de la fecha fiscal). Al guardar, se mostrará una advertencia indicando que los cambios aplican únicamente al Subdiario de IVA Compras, evitando confusiones sobre el impacto en otros módulos, y se guardará el cambio en el registro de eventos. EZG-3720

Hallazgos Autorizaciones electrónicas (ZECHEK)
Se realizan correcciones detectadas sobre la funcionalidad ZECHEK. EZG-6243

Modernización y standarización de api storage
Se realizan actualizaciones de java, spring boot y se realiza la migración de Maven a Gradle, manteniendo el funcionamiento actual. EZG-6664

Inconvenientes en nota de crédito por decimales en artículos tintométricos
Se soluciona una inconsistencia en el grabado de decimales en la columna Cantidad de los comprobantes de venta cuando se trata de artículos tintométricos. EZG-5867

Inconvenientes en base de cliente
Se soluciona un inconveniente al efectuar un ajuste de stock con mas de 2000 artículos. EZG-6691

Integración Sinteplast: Implementación de Programa de Embajadores
Se mejora la integración con Sinteplast para que, al emitir facturas con artículos informados a la plataforma, se envíe el vendedor correcto, el cual se configura desde la pastilla de integraciones correspondiente. Esto permite que la asignación de puntos/beneficios se realice de forma consistente, incluyendo los escenarios donde el programa requiere identificar específicamente al vendedor. EZG-4987

Ventas: totales desglosados con percepciones más detalladas
En el widget “Totales de Comprobantes Desglosado” (en emisión de comprobantes), ahora se visualiza mejor el detalle de percepciones:

• Ingresos Brutos desglosado por jurisdicción, mostrando porcentaje e importe.
• Inclusión de Percepción Municipal cuando corresponda.

Esto facilita el control de importes y mejora la lectura del total antes de confirmar el comprobante. EZG-5198

Banco correcto al consultar/editar medios de pago en Notas de Crédito
En Fondos → Medios de Pago, al consultar o editar Notas de Crédito, se corrige la visualización para que el sistema muestre el nombre del banco que corresponde al código registrado, evitando confusiones en la identificación y conciliación. EZG-6302

Perú: validación de DNI en emisión de Facturas con mensaje consistente
En Perú, al emitir una Factura electrónica y cargar el DNI/RUC, se refuerza la validación para que, si el DNI no existe en el padrón, el sistema muestre un mensaje coherente con el ABM de clientes, ayudando a evitar el ingreso de documentos inválidos. EZG-6259

IVA Compras: posibilidad de modificar más datos de una Factura de Compra
En IVA Compras (ABM Manual) se amplía la opción Modificar para permitir ajustar más datos básicos de una factura ya registrada (además de la fecha fiscal). Al guardar, se mostrará una advertencia indicando que los cambios aplican únicamente al Subdiario de IVA Compras, evitando confusiones sobre el impacto en otros módulos, y se guardará el cambio en el registro de eventos. EZG-3720

Corrección en registración de asientos contables por método de costeo
Se corrigen ciertas inconsistencias detectadas en la registración contable de los movimientos de costo. En este marco, se incorporan los siguientes ajustes en el comportamiento del sistema:

• A partir de ahora se generarán asientos contables por los remitos de venta emitidos, de acuerdo con el método de costeo que tenga configurado el cliente.
• Al anular facturas de venta o remitos de venta, el sistema revertirá correctamente los asientos de costo generados por los comprobantes originales.

Estas modificaciones afectarán únicamente a aquellas bases que cuenten con un método de costeo configurado. En los casos en que no exista un método de valuación de stock definido, se mantendrá el comportamiento actual del sistema. EZG-831

 

Ordenamiento correcto de facturas por tipo e importe
Se ajusta la vista de Gestión de comprobantes – Facturas (en Ventas y Compras) para bases de España, de modo que ahora las columnas se ordenan correctamente:

• Tipo de comprobante: las facturas rectificativas (FR) se muestran ordenadas como corresponde al aplicar el filtro.
• Importe total: los comprobantes pueden ordenarse por su monto, incluso cuando se manejan importes negativos asociados a rectificativas.

Con este cambio, los usuarios pueden analizar y revisar sus facturas de manera más ágil y clara, manteniendo el comportamiento correcto que ya se observaba en Argentina y Perú. EZG-4767

 

Régimen de retención siempre visible y correcto en Órdenes de Pago
Se corrige el flujo de trabajo al generar una Orden de Pago desde Factura según conceptos y gestionar las retenciones: al eliminar una retención y volver a cargarla, el código de régimen ahora se muestra y se completa correctamente, sin quedar en “0”.
Este comportamiento se unifica tanto cuando se ingresa desde Compras → Factura / Factura según conceptos y se utiliza «Grabar y pagar», como cuando se ingresa directamente a Proveedores → Órdenes de Pago.
De esta forma, el usuario puede completar sus órdenes de pago sin bloqueos ni dudas sobre el régimen aplicable, manteniendo la coherencia con la configuración de retenciones del proveedor. EZG-5515

 

Mayor control y trazabilidad en el Plan de Cuentas contable
Se incorporan controles de seguridad y auditoría sobre las acciones clave del Plan de Cuentas contable:

Acciones protegidas por permisos:

• Creación de Cuenta Sumatoria
• Creación de Cuenta Analítica
• Apertura de Cuenta
• Modificar Cuenta
• Eliminar Cuenta

Principales mejoras:

• Solo los usuarios con los permisos adecuados pueden ver y utilizar estos botones.
• Cada cambio en la configuración de seguridad del Plan de Cuentas queda registrado, indicando quién realizó la modificación, cuándo y qué cambió.

Esto brinda mayor seguridad sobre la estructura contable y una mejor trazabilidad de las acciones realizadas por cada usuario. EZG-6087

 

Reversión de asientos también disponible en búsqueda GENERAL
Se amplía la funcionalidad de reversión de asientos en el sub-diario: al buscar asientos con Tipo de asiento = GENERAL, ahora se muestra el botón “Revertir asiento”, tal como ocurre en otros tipos de búsqueda.
La acción respeta las mismas validaciones de permisos y seguridad ya existentes:

• Solo los usuarios autorizados ven y pueden utilizar el botón.
• Si el asiento no puede revertirse por reglas contables (períodos cerrados, etc.), se informa el motivo.
• Se mantiene la misma lógica estándar de reversión, mensajes de confirmación y registro de auditoría (usuario, fecha, hora).

Así, los usuarios contables pueden mantener un flujo de trabajo más uniforme, sin tener que cambiar el tipo de búsqueda para revertir un asiento cuando trabajan con la vista GENERAL. EZG-5457

Corrección en registración de asientos contables por método de costeo
Se corrigen ciertas inconsistencias detectadas en la registración contable de los movimientos de costo. En este marco, se incorporan los siguientes ajustes en el comportamiento del sistema:

• A partir de ahora se generarán asientos contables por los remitos de venta emitidos, de acuerdo con el método de costeo que tenga configurado el cliente.
• Al anular facturas de venta o remitos de venta, el sistema revertirá correctamente los asientos de costo generados por los comprobantes originales.

Estas modificaciones afectarán únicamente a aquellas bases que cuenten con un método de costeo configurado. En los casos en que no exista un método de valuación de stock definido, se mantendrá el comportamiento actual del sistema. EZG-831

Ordenamiento correcto de facturas por tipo e importe
Se ajusta la vista de Gestión de comprobantes – Facturas (en Ventas y Compras) para bases de España, de modo que ahora las columnas se ordenan correctamente:

• Tipo de comprobante: las facturas rectificativas (FR) se muestran ordenadas como corresponde al aplicar el filtro.
• Importe total: los comprobantes pueden ordenarse por su monto, incluso cuando se manejan importes negativos asociados a rectificativas.

Con este cambio, los usuarios pueden analizar y revisar sus facturas de manera más ágil y clara, manteniendo el comportamiento correcto que ya se observaba en Argentina y Perú. EZG-4767

Régimen de retención siempre visible y correcto en Órdenes de Pago
Se corrige el flujo de trabajo al generar una Orden de Pago desde Factura según conceptos y gestionar las retenciones: al eliminar una retención y volver a cargarla, el código de régimen ahora se muestra y se completa correctamente, sin quedar en “0”.
Este comportamiento se unifica tanto cuando se ingresa desde Compras → Factura / Factura según conceptos y se utiliza «Grabar y pagar», como cuando se ingresa directamente a Proveedores → Órdenes de Pago.
De esta forma, el usuario puede completar sus órdenes de pago sin bloqueos ni dudas sobre el régimen aplicable, manteniendo la coherencia con la configuración de retenciones del proveedor. EZG-5515

Mayor control y trazabilidad en el Plan de Cuentas contable
Se incorporan controles de seguridad y auditoría sobre las acciones clave del Plan de Cuentas contable:

Acciones protegidas por permisos:

• Creación de Cuenta Sumatoria
• Creación de Cuenta Analítica
• Apertura de Cuenta
• Modificar Cuenta
• Eliminar Cuenta

Principales mejoras:

• Solo los usuarios con los permisos adecuados pueden ver y utilizar estos botones.
• Cada cambio en la configuración de seguridad del Plan de Cuentas queda registrado, indicando quién realizó la modificación, cuándo y qué cambió.

Esto brinda mayor seguridad sobre la estructura contable y una mejor trazabilidad de las acciones realizadas por cada usuario. EZG-6087

Reversión de asientos también disponible en búsqueda GENERAL
Se amplía la funcionalidad de reversión de asientos en el sub-diario: al buscar asientos con Tipo de asiento = GENERAL, ahora se muestra el botón “Revertir asiento”, tal como ocurre en otros tipos de búsqueda.
La acción respeta las mismas validaciones de permisos y seguridad ya existentes:

• Solo los usuarios autorizados ven y pueden utilizar el botón.
• Si el asiento no puede revertirse por reglas contables (períodos cerrados, etc.), se informa el motivo.
• Se mantiene la misma lógica estándar de reversión, mensajes de confirmación y registro de auditoría (usuario, fecha, hora).

Así, los usuarios contables pueden mantener un flujo de trabajo más uniforme, sin tener que cambiar el tipo de búsqueda para revertir un asiento cuando trabajan con la vista GENERAL. EZG-5457

Estabilidad al refrescar permisos de usuarios
Se mejora la estabilidad de la pantalla de seguridad cuando se refresca el árbol de permisos por usuario.
A partir de esta versión, al actualizar o cambiar permisos desde el módulo de seguridad, el sistema evita errores inesperados y se mantiene operativo, permitiendo seguir trabajando normalmente en la configuración sin cierres ni interrupciones. EZG-6206

Nueva imagen cuando no hay tableros configurados
Se actualiza la pantalla que se muestra cuando un usuario ingresa a Tableros y aún no tiene ningún tablero habilitado.
La ventana ahora utiliza el nuevo diseño, ofreciendo un mensaje más claro y una experiencia visual alineada con el resto del producto, sin modificar el funcionamiento del módulo ni los permisos existentes. EZG-6165

Botones de acción masiva mejor organizados en Aplicación de Inventario
En Stock → Inventario → Aplicación, se reubican los botones de acción masiva (eliminar y recargar) para que queden agrupados en la parte inferior de la pantalla, junto al botón de marcar/desmarcar.
Esto mejora la claridad visual y facilita identificar las acciones que afectan a varios registros a la vez, manteniendo el mismo comportamiento funcional que tenían hasta ahora. EZG-3041

Mensajes más claros al validar permisos de embarque en Factura de Exportación
En las Facturas electrónicas de exportación, al validar un permiso de embarque, el sistema ahora muestra el mensaje real que devuelve el organismo externo (ARCA) cuando hay un problema con los datos informados (por ejemplo, un permiso asociado a un país incorrecto).
De esta forma, el usuario recibe una explicación concreta del motivo del rechazo y puede corregir la información sin interpretar mensajes genéricos de error de comunicación. EZG-5357

Visualización más simple en cierre y apertura de ejercicio (España)
Para empresas de España, en el proceso de Apertura y Cierre de Ejercicio se oculta la columna de clasificación “CT”, que podía generar confusión en planes de cuenta donde un mismo grupo combina cuentas de activo y pasivo.
El asiento de cierre y apertura sigue generándose como hasta ahora; el cambio es únicamente visual y no afecta al comportamiento contable en ningún país. EZG-3730

Retiro del módulo de Indicadores y unificación en Tableros
Con la consolidación del nuevo módulo de Tableros, se retira el acceso al módulo anterior de Indicadores del menú de ZEUS ERP & POS.
Además:

• Si algún usuario tenía un acceso directo a “Indicadores”, ahora será redirigido automáticamente a Tableros.

EZG-6030

Mayor control al eliminar liquidaciones con cheques de terceros
En Fondos → Tarjetas de Crédito → Gestión de Liquidación, cuando una liquidación genera cheques de terceros que luego se utilizan en Órdenes de Pago u Órdenes de Pagos Varios, el sistema ahora impide eliminar esa liquidación mientras existan cheques ya entregados.
Antes de permitir la eliminación, ZEUS verifica el estado de los cheques y, si alguno fue utilizado, muestra un mensaje indicando en qué comprobantes se encuentran.
De esta forma se evita dejar cheques “huérfanos” y se mantiene la trazabilidad entre liquidaciones, cheques y órdenes de pago. EZG-5839

Filtros más flexibles en Comprobantes por lote
En Ventas → Comprobantes manuales → Comprobantes por lote, se incorporan mejoras en la ventana de filtros para facilitar el trabajo con grandes volúmenes de preparaciones:

• Posibilidad de seleccionar múltiples prioridades (por ejemplo, BAJA, MEDIA, URGENTE) y combinarlas entre sí.
• Nuevo botón de reinicio de filtros, que permite volver rápidamente a los valores iniciales sin tener que desmarcar opciones una por una.

Estas mejoras se aplican a todas las solapas de Comprobantes por lote y a todos los países, manteniendo el funcionamiento habitual de la preparación y el control. EZG-5540

Fechas correctas en movimientos de stock por transferencias entre depósitos
En las transferencias de stock entre depósitos, se ajusta el registro de fechas para que reflejen con mayor precisión el momento real de cada movimiento:

• El egreso de stock se registra con la fecha y hora de emisión de la transferencia.
• El ingreso de stock se registra con la fecha y hora en que se recepciona efectivamente la mercadería.

Esto se ve reflejado tanto en Stock → Ficha de Stock → General → Movimientos como en la consulta de stock desde la ficha de producto, mejorando la lectura histórica de entradas y salidas. EZG-4550

Trazabilidad completa entre Facturas y Notas de Crédito
En Ventas → Gestión de comprobantes, al consultar una Nota de Crédito (automática o manual) ahora se muestra, en la solapa “Comprobantes relacionados”, la Factura de origen que dio lugar a esa nota.
La información incluye fecha, tipo de comprobante, sucursal y número, con acceso directo al comprobante vinculado.
Así se completa la trazabilidad en ambos sentidos, facilitando el seguimiento de devoluciones, anulaciones y ajustes en cuenta corriente. EZG-4927

Mejora del botón “Consultar pago” en integraciones de cobro
Se ajusta el comportamiento del botón “Consultar pago” en las integraciones de cobro, para que la información que se muestra en ZEUS esté mejor alineada con el estado real del pago informado por el proveedor externo.
Con estos cambios se reduce la aparición de errores de configuración y situaciones donde la pantalla quedaba en un estado poco claro para el usuario al consultar el estado de un cobro. INT-3234 / INT-2908 / INT-3230

Flujo de cobro más estable con QR Mercado Pago y Prisma
Se mejoran y estabilizan los flujos de cobro con QR Mercado Pago y con dispositivos Prisma (Posnet) en Ventas → Comprobantes Manuales / Electrónicos, para que el comportamiento del sistema acompañe de forma confiable lo que sucede en el medio de pago.
A partir de esta versión:

Cuando el pago es aprobado en Mercado Pago o Prisma:

• El sistema recibe y procesa correctamente la confirmación.
• Se cierra la pantalla de procesamiento o ventana de Mercado Pago.
• Se permite guardar la factura normalmente, registrando el medio de pago utilizado.

Al usar el botón “Consultar pago”:

• El sistema ya no queda detenido indefinidamente en la pantalla de procesamiento.
• Se reduce el riesgo de generar cobros duplicados al consultar varias veces el mismo pago.
• Se evita que queden ventanas “colgadas” que bloqueen la pantalla de ventas.

En pagos que no llegaron a completarse:

• Se mejora el manejo de errores y cancelaciones para que el usuario pueda retomar el control de la operación sin bloqueos.

El objetivo es que, si el pago fue cobrado correctamente por el proveedor (Mercado Pago o Prisma), ZEUS lo refleje de forma confiable y permita continuar con la siguiente venta sin pasos adicionales. EZG-6214 / INT-2560

Cobros con Mercado Pago QR más seguros
Se ajusta el flujo de cobro con Mercado Pago QR para que, una vez grabado el comprobante con pago aprobado, la pantalla de pago se cierre y limpie automáticamente.
De esta forma se evita que queden datos del comprobante anterior y se reduce el riesgo de reenviar por error una nueva orden de cobro sobre una venta ya cobrada, permitiendo continuar con la siguiente venta de manera inmediata.. EZG-6099 / INT-3221

Destacado de nuevas funciones en Tableros y Caja
Se incorpora un distintivo visual “NEW” en:

• El ítem “Tableros” del menú.
• Las opciones “Apertura” y “Cierre” de Caja, para quienes tengan habilitada la apertura de caja.

El objetivo es resaltar estas funcionalidades recientes sin modificar el comportamiento actual de los módulos.EZG-6031

Fechas de vencimiento correctas en pases manuales de proveedores
Al cargar pases manuales de proveedores, tanto de forma individual como por lote, el sistema ahora respeta la fecha de vencimiento informada en cada línea, independientemente de si el comprobante es Factura, Nota de Crédito o Nota de Débito.
La fecha se guarda y se muestra correctamente en la cuenta corriente del proveedor, evitando confusiones al planificar y controlar pagos.EZG-5943

Mayor claridad en autorizaciones por límites de crédito
Cuando una venta supera un límite y requiere autorización, el sistema ahora diferencia claramente en el módulo de autorizaciones:

• “límite de crédito superado”, o
• “límite de crédito financiero superado”.

Además, cada autorización solo puede utilizarse para el mismo tipo de límite y comprobante para el que fue generada, mejorando el control sobre las aprobaciones de crédito.EZG-5793

Actualización inmediata de permisos al cambiar el perfil de usuario
Cuando se modifica el perfil asociado a un usuario, las restricciones y permisos definidos en ese perfil se aplican correctamente, sin acciones adicionales.
Esto asegura que los cambios de seguridad (por ejemplo, ocultar módulos como Ventas o Clientes) se reflejen de forma oportuna y que cada perfil mantenga su propia configuración sin interferencias.. EZG-5126

Registro correcto del medio de pago en Notas de Crédito fiscales
En la emisión de Notas de Crédito fiscales (manuales y electrónicas), el sistema pasa a guardar correctamente el medio de pago utilizado.
Al consultar el comprobante, el usuario puede ver qué medio se aplicó, mejorando la trazabilidad y alineando la información con el resto de las operaciones de venta.. EZG-5318

Actualización inmediata de permisos al cambiar el perfil de usuario
Cuando se modifica el perfil asociado a un usuario, las restricciones y permisos definidos en ese perfil se aplican correctamente, sin acciones adicionales.
Esto asegura que los cambios de seguridad (por ejemplo, ocultar módulos como Ventas o Clientes) se reflejen de forma oportuna y que cada perfil mantenga su propia configuración sin interferencias.. EZG-5126

Notas de albarán asociadas a la línea correcta
Al agregar, modificar o eliminar notas o descripciones de artículos en albaranes, dichas notas se muestran ahora en la línea de producto correspondiente tanto en pantalla como en la impresión.
Este comportamiento se revisa también para:

• Artículos simples
• Combos
• Artículos tintométricos

De esta forma, la información adicional (por ejemplo lotes, vencimientos o aclaraciones comerciales) se mantiene alineada con el artículo al que fue asociada.EZG-4247

Visualización estable de la configuración de puntos de venta
Se corrige un error que impedía abrir la configuración de ciertos puntos de venta que se generaba al intentar ver sus datos.
A partir de esta versión, al ingresar a la configuración del punto de venta la información se muestra correctamente, incluso en aquellos casos donde determinados valores internos no estaban cargados, permitiendo revisar y ajustar la numeración sin interrupciones.EZG-4096

Integración con Clover: fase 2
Se realizan mejoras en la integración entre ZEUS ERP & POS y Clover mediante la cual:

• Se realiza una mejora para que en caso de que se utilice como único medio de pago una tarjeta con Clover, se cierre el comprobante automáticamente una vez que se procesa la transacción.
• Se permite configurar un dispositivo Clover como favorito, el cual se utilizará por defecto al seleccionar un medio de pago tarjeta con Clover.
• Se permite configurar un alias a cada dispositivo Clover.
• Al anular o emitir una nota de crédito automática que se abonó con tarjeta de Clover, se utilizará por defecto el dispositivo que procesó originalmente la operación.EZG-5345

Mejora en gestión de acceso a tableros
Se realiza una mejora en la configuración de tableros mediante la cual se permite a cada usuario tener una configuración propia de indicadores. Esta configuración se gestiona desde la seguridad por usuario y perfil. A su vez, se actualiza la ventana inicial de indicadores para que el usuario pueda acceder a los tableros desde una nueva pestaña del navegador o mediante la lectura de un código QR desde un dispositivo móvil.EZG-5099

Mejora en atajos de teclado en circuito de ventas
Se realiza una mejora en la emisión de cotizaciones, pedidos, remitos o facturas de venta para que además de utilizar atajos mediante la tecla SHIFT, se permita también usar los mismos mediante la tecla CONTROL o CONTROL + SHIFT. EZG-4248

Bloqueo de pago anticipado cuando se imputa solo movimientos (recibos)
En la emisión de recibos se detectó un caso donde, al usar al mismo tiempo las opciones “Imputa solo movimientos” y “Pago anticipado”, se podían generar inconsistencias en la cuenta corriente del cliente.

¿Qué cambia para el usuario?

• Al emitir un recibo desde Clientes > Emisión de recibos:
  • Si el usuario tilda “Imputa solo movimientos”, el sistema desactivará automáticamente la opción de “Pago anticipado” (queda gris, no se puede usar).
  • Si el usuario destilda “Imputa solo movimientos”, el sistema vuelve a habilitar la posibilidad de ingresar un pago anticipado.EZG-4806

Corrección de depósito en facturas al emitir una factura multiempresa
En la facturación de ventas, cuando se emitía una factura multiempresa, el sistema guardaba la factura con el depósito de la terminal en lugar del depósito elegido por el usuario en el comprobante.

¿Qué cambia para el usuario?

• Al emitir una factura multiempresa desde Ventas > Comprobantes manuales > Facturas y seleccionar un depósito distinto al de la terminal:
  • El sistema ahora mantiene el depósito elegido en el comprobante, tanto en la cabecera como en los movimientos de stock.
  • El parámetro T-0040 («advertir o no el cambio de depósito en los ítems») sigue funcionando como hasta ahora, pero ya no provoca que se pierda el depósito elegido.EZG-5296

Detalle de artículos sin stock en transferencias entre depósitos
Actualmente, cuando el parámetro TRANSFEDEPOSITOSINSTK está en valor Desactivado, el sistema no permite completar una transferencia si en el depósito de origen no hay stock suficiente.

Hasta ahora:

• Si se cargaban artículos uno por uno, el sistema avisaba cuál producto se quedaba sin stock.
• Pero si se cargaban artículos desde archivo (TXT/Excel/CSV), plantilla o sugerencia de compra, solo se mostraba un mensaje general al grabar, sin indicar qué artículos tenían problema.

¿Qué cambia para el usuario?

• Al realizar una transferencia desde Stock > Transferencias > Emisión, cargando artículos por lote (archivo, plantilla o sugerencia) con TRANSFEDEPOSITOSINSTK = Desactivado:
  • Si hay artículos sin stock suficiente en el depósito de origen, el sistema mostrarará un mensaje de advertencia y abrirá un pop-up con el detalle de los artículos sin stock.
  • En ese pop-up el usuario verá:
    • Código de artículo.
    • Descripción.
    • Stock disponible en el depósito de origen.
  • Desde ese listado se podrá exportar un archivo de texto con los artículos sin stock para trabajar sobre ellos (ajustes, cambios de cantidades, etc.).
• La validación que ya existe para la carga manual línea a línea se mantiene sin cambios.EZG-5051

Visualización de la “Lista de costo” en comprobantes de compra
Al registrar comprobantes de compra (cotizaciones, pedidos, remitos, facturas, etc.) es posible elegir una lista de costo. Esa información se venía guardando correctamente, pero no se mostraba al consultar los comprobantes en las ventanas de Gestión de comprobantes.

¿Qué cambia para el usuario?

• En las ventanas de Compras > Gestión de Comprobantes, al visualizar:
  • Cotizaciones / Presupuestos.
  • Pedidos de compra / Órdenes de pedido.
  • Remitos / Albaranes (y sus devoluciones).
  • Facturas de compra.
• Ahora se mostrará en los datos de cabecera el campo “Lista de Costo”, indicando:
  • Código de la lista de costo.
  • Descripción de la lista de costo.
• Si el comprobante se emitió sin lista de costo, el campo se mostrará simplemente vacío.EZG-5792

Cálculo de promociones con artículos en devolución mediante Antion
Ajusta la integración con Antion para que el cálculo de promociones considere correctamente líneas en negativo (devoluciones) del mismo artículo, aplicando el descuento sobre la cantidad neta y alineando el resultado con las promociones nativas de ZEUS ERP & POS.EZG-5191

Relación entre remitos y facturas en “Comprobantes relacionados”
Corrige la visualización de comprobantes relacionados entre remitos y facturas generados desde Gestión de comprobantes, mostrando la relación en la solapa “Comprobantes relacionados” tanto desde el remito como desde la factura, para todos los países y tipos de factura.EZG-4499

Grabación de movimientos de stock para artículos con lote
Repara el descuento de stock por lote al facturar preparaciones con artículos que gestionan lotes, impactando tanto en el stock del artículo como en el stock del lote, para distintos medios de pago y el flujo de facturación por lote.EZG-5490

Modificación de control de preparaciones con artículos KIT
Permite modificar controles de preparación que incluyen artículos KIT (venta y producción), tratando al kit como un solo artículo con stock propio y evitando errores al abrir la ventana de Modificar control.EZG-5194

Nota de crédito automática exenta en Multiempresa
Corrige las Notas de Crédito automáticas en Multiempresa cuando el comprobante de origen es exento, manteniendo la condición de exento aun si se modifican cantidades y evitando Notas de Crédito por montos superiores al comprobante original.EZG-5298

Volver al estado anterior al cerrar o cancelar un control
Mejora el flujo de Control de preparaciones para que, al cancelar o cerrar un control o modificación de control, la preparación/cliente vuelva al estado previo (pendiente o finalizado), evitando que queden erróneamente en “Control en proceso”, tanto para un cliente como para múltiples clientes.EZG-5556

Error al facturar pedido preparado con lotes, series y despacho
Soluciona el error al grabar facturas de pedidos preparados que combinan lotes, series, despachos y artículos comunes, asegurando que el comprobante se genere correctamente en el primer intento, sin reabrir ventanas de lotes/despachos con datos inconsistentes y actualizando correctamente los movimientos de stock.EZG-5467

Transacción insertada en base incorrecta
Se ajusta el proceso que recibe las operaciones de Mercado Pago para evitar que un pago quede registrado en una base de datos incorrecta.EZG-4360

Mostrar cartel al querer facturar por lote pedidos preparados
Al facturar por lotes, si se incluyen pedidos que ya forman parte de una preparación, el sistema ahora:

• Muestra un mensaje de aviso indicando qué pedidos no se pueden facturar por lote porque están vinculados a una preparación.
• Permite continuar la facturación masiva solo con los pedidos que sí son válidos.

EZG-4999

Mostrar cartel al querer facturar por lote pedidos no preparados
Cuando se intenta facturar en lote pedidos sin preparación, indicando un medio de pago (por ejemplo, Efectivo o Cuenta Corriente) y están activas las ubicaciones por depósito, el sistema ahora:

• Bloquea la facturación en lote en ese caso.
• Muestra un mensaje explicando que no es posible facturar en lote pedidos sin preparación asignando un medio de pago.

EZG-5043

Imposibilidad de pasar cheque en estado “Entregado” o “Depositado” a “Rechazado”
Se corrige el proceso de rechazo de cheques en estados Entregado o Depositado cuando se informa un gasto, evitando el error “No se pudo realizar la operación”.
Ahora el sistema permite pasar el cheque a rechazado y registrar correctamente en la cuenta corriente del cliente el importe del cheque más el gasto especificado.EZG-4001

ABM Preparadores y controladores | Validación para código superior a 4 dígitos
Se incorpora una validación en el ABM de Preparadores y Controladores para que, al intentar guardar un código de más de 4 dígitos, el sistema muestre el mensaje:

“El código de preparador / controlador debe ser inferior a 5 dígitos”

Se evita así que se informe “Operación completada exitosamente” sin que se genere el registro.EZG-4935

ABM Preparadores y controladores | Usuario no existe en AuthServer
Se ajusta la creación de preparadores/controladores para contemplar el caso en que el usuario no existe en AuthServer.
Ante un error de autenticación, ahora se muestra al usuario el mensaje:

“Error al crear preparador/controlador. Verifique”

y se registra en logs la falla asociada al usuario inexistente en AuthServer.EZG-4936

Vista rápida stock comprometido
Se agrega un widget de “Stock comprometido por depósito” en la sección Información adicional del Browse de Productos, tanto cuando se accede:

Desde Ventas > Productos, como

Desde Ventas > Comprobantes (por ejemplo, al agregar un artículo en una factura).

El widget muestra el stock comprometido por cada depósito incluido en el parámetro U-0046, y su visualización se controla por Configuración de Seguridad (igual comportamiento que el widget de “Stock por depósito”).EZG-3099

Vista rápida stock acopiado
Se agrega un widget de “Stock acopiado por depósito” en la sección Información adicional del Browse de Productos, disponible tanto desde:

Ventas > Productos, como

Ventas > Comprobantes manuales > Factura (u otros comprobantes de venta).

El widget muestra el stock acopiado por cada depósito definido en el parámetro U-0046, y también queda sujeto a Configuración de Seguridad, manteniendo el mismo criterio que “Stock por depósito” y el nuevo widget de stock comprometido.EZG-4038

Sugerencia incorrecta de número de cheque propio en modificación de Medio de Pago de Orden de Pago
Se ajusta la lógica de sugerencia del número de cheque propio al modificar el medio de pago en órdenes de pago, de modo que se proponga el número correcto de la chequera asociada y no un número erróneo.EZG-5300

No se inserta fecha en chequera al usar cheque propio en modificación de Medio de Pago de Orden de Pago
Se corrige el registro de datos asociados a chequeras para que, al utilizar cheques propios en la modificación del medio de pago de una orden de pago, se inserte correctamente la fecha correspondiente al movimiento.EZG-5301

Órdenes de pago varios | Sugerencia errónea de cheque propio (chequera)
Se corrige la sugerencia de cheques propios en órdenes de pago varios, evitando que el sistema proponga cheques incorrectos de la chequera y asegurando que se utilicen los números de cheque válidos y esperados.EZG-5311

Pedidos con inconsistencia
Se realiza una corrección en la emisión de pedidos donde en algunos casos se persistían menos líneas de las que el usuario cargó oportunamente.
EZG-4002

Mejoras visuales
Se incorporan mejoras visuales (estilos, distribución de elementos, legibilidad, alineación, etc.) con el objetivo de optimizar la experiencia de uso y la coherencia visual de la aplicación para el proceso de Apertura y Cierre de Caja.ZE-170

Evolutivo de stock y ubicaciones: etapa 6
Se realizan mejoras sobre el evolutivo de stock y ubicaciones. En esta fase se incorpora:

La posibilidad de realizar la preparación y el control de pedidos de venta para múltiples clientes.

La emisión de facturas por lote, a partir de pedidos previamente preparados y controlados.

Estas características estarán disponibles siempre y cuando la base esté configurada para el uso de ubicaciones.EZG-1143

Descripción de prioridad en filtro
Se realiza una corrección en la ventana de filtro por prioridad para que en vez del código se muestre el nombre de las mismas.EZG-5058

No persiste medio de pago original al modificar medio de pago de orden de pago
Se realiza una corrección en el proceso de modificar medio de pago de una orden de pago u orden de pago varios para que se mantengan los datos no editados de cheques propios cargados originalmente.EZG-5299

Funcionamiento de generador de fórmulas de sistema tintométrico
Se realiza una corrección en el proceso de creación de fórmulas de tintométrico para que al aceptar la operación se generen los registros correspondientes y se pueda utilizar la misma al realizar una venta.EZG-4835

Inconsistencia al facturar
Se corrige un inconveniente que se generaba cuando se emitía una factura en la que se aplicaban promociones mediante Antion.EZG-5293

Integración con Clover
Se desarrolla la integración con los dispositivos de cobro Clover.EZG-2993

No es posible seleccionar despacho de componentes de combo de articulo
Se realiza una corrección para poder especificar los despachos de un articulo que es componente de un combo.EZG-4894

Eliminar codigo legacy Comet Chat
Se eliminó el codigo legacy referido a Comet Chat, se dejó sin uso el parámetro UTILIZA_COMET_CHAT y se realizó una mejora en el código para Infosis Chat.EZG-5722

No permite crear empresas – Perú
Se corrige un inconveniente que impedía la creación de empresas en las bases de Perú.EZG-5195

Modificación de porcentajes de relación
Se realiza una corrección al momento de importar porcentajes de relación entre las listas de precios por excel.EZG-3507

Actualizar árbol del menú al activar/desactivar parámetro G-0429
Se realiza una corrección al momento de activar el parámetro que habilita la funcionalidad de ubicaciones, para que se actualice el menú del sistema.EZG-5069

Rentabilidad en comprobantes de venta
Se realiza una mejora para mostrar un widget de rentabilidad en la visualización de los comprobantes de venta.EZG-4584

Apertura y cierre de caja
Se rincluye el desarrollo para efectuar la apertura y cierre de caja para ZEUS Evolution.ZE-1

Error en trazabilidad de MOVFONDO.COMENTARIO de Cheque
Se realiza una corrección en el guardado de la información al efectuar un egreso de cheque de tercero.EZG-5258

No libera cheque propio al modificar medio de pago de OP DRAP
Se realiza una corrección al modificar el medio de pago correspondiente a cheque propio, para que el mismo se libere en caso de no pertenecer a la Orden de pago.EZG-5259

Error interno – Importadora Fueguina SRL
Se realiza una corrección al utilizar el filtro de fechas en el resumen de cuenta corriente de proveedores.EZG-5130

Eliminar codigo legacy Comet Chat
Se eliminó el codigo legacy referido a Comet Chat, se dejó sin uso el parámetro UTILIZA_COMET_CHAT y se realizó una mejora en el código para Infosis Chat.EZG-5722

No permite crear empresas – Perú
Se corrige un inconveniente que impedía la creación de empresas en las bases de Perú.EZG-5195

Modificación de porcentajes de relación
Se realiza una corrección al momento de importar porcentajes de relación entre las listas de precios por excel.EZG-3507

Actualizar árbol del menú al activar/desactivar parámetro G-0429
Se realiza una corrección al momento de activar el parámetro que habilita la funcionalidad de ubicaciones, para que se actualice el menú del sistema.EZG-5069

Rentabilidad en comprobantes de venta
Se realiza una mejora para mostrar un widget de rentabilidad en la visualización de los comprobantes de venta.EZG-4584

Apertura y cierre de caja
Se rincluye el desarrollo para efectuar la apertura y cierre de caja para ZEUS Evolution.ZE-1

Grabar asiento de ajuste de stock por concepto
Se agrega un nuevo apartado dentro de la visualización de asientos de subdiario para poder localizar de manera mas precisa los asientos contables generados por ajustes de stock por concepto.EZG-3722

Validación incorrecta al activar ubicaciones
Se realiza una corrección para que al momento de activar ubicaciones, el sistema valide que existan como mínimo dos ubicaciones, para ser configuradas como ubicación de destino y de preparaciones respectivamente.EZG-5071

Quitar parámetro G-0426 Habilita ubicaciones por deposito
Se realiza una modificación para que no se visualice el parámetro que habilita ubicaciones por depósito, ya que dicha funcionalidad se habilita desde el menú de Ubicaciones.EZG-5067

Consideración de límite de crédito financiero por omisión en API Ecommerce
Se realiza una mejora para que al momento de ingresar clientes por medio de API Ecommerce se inserte el valor por omisión correspondiente al límite de crédito financiero establecido por parámetro.EZG-4964

Sincronización de Limite de credito y el total de Cuenta Corriente de Clientes
Se implementa una integración basada en eventos de dominio, permitiendo notificar a los sistemas consumidores cada vez que se produzca un movimiento de cuenta corriente.INT-2701

Limite de crédito Tabbi
Se disponibiliza en API-ZEUS el límite de crédito de un cliente y el saldo de la cuenta corriente.INT-2689

Grabar asiento de ajuste de stock por concepto
Se agrega un nuevo apartado dentro de la visualización de asientos de subdiario para poder localizar de manera mas precisa los asientos contables generados por ajustes de stock por concepto.EZG-3722

Validación incorrecta al activar ubicaciones
Se realiza una corrección para que al momento de activar ubicaciones, el sistema valide que existan como mínimo dos ubicaciones, para ser configuradas como ubicación de destino y de preparaciones respectivamente.EZG-5071

Quitar parámetro G-0426 Habilita ubicaciones por deposito
Se realiza una modificación para que no se visualice el parámetro que habilita ubicaciones por depósito, ya que dicha funcionalidad se habilita desde el menú de Ubicaciones.EZG-5067

Consideración de límite de crédito financiero por omisión en API Ecommerce7
Se realiza una mejora para que al momento de ingresar clientes por medio de API Ecommerce se inserte el valor por omisión correspondiente al límite de crédito financiero establecido por parámetro.EZG-4964

No actualiza fecha de ultima venta en ABM de clientes
Se realiza una corrección al momento de registrar la fecha de ultima venta realizada a cada cliente para su correcta visualización dentro del ABM correspondiente.EZG-4045

Consideración de límite de crédito financiero por omisión en API Zeus
Se realiza una mejora para que se considere el limite de crédito financiero configurado por omisión al momento de crearse clientes mediante API ZEUS.EZG-4958

Adjuntar archivos externos en mails
Se realiza una mejora para que puedan adjuntarse archivos externos al momento de efectuar el envío de mails.EZG-2914

Revertir cambios EZG-4907
Se revierten los cambios efectuados por EZG-4907 por inconvenientes detectados en producción.EZG-5171

No permite hacer transferencias entre depósitos
Se realiza una corrección al momento de efectuar transferencias entre depósitos al utilizar artículos configurados para utilizar despachos.EZG-5024

No permite realizar factura según conceptos
Se realiza una corrección al momento de registrar una factura según conceptos que contempla artículos configurados para utilizar despachos.EZG-5019

Habilitación de ZEUS Evolution
Se implementa un nuevo parámetro interno para habilitar en las bases ZEUS Evolution.ZE-121

Inconvenientes en formulas tintométrico facturados
Se realiza una corrección al momento de registrar una factura según conceptos que contempla artículos configurados para utilizar despachos.EZG-4907

Mejora en la advertencia de sesión activa
Se realiza una mejora en el mensaje que se muestra al usuario cuando ya se encuentra iniciada la sesión y se intenta abrir el sistema en otra ventana.EZG-4382

Remitos con CAI para autoimpresores
Se realiza una mejora para que se puedan insertar los códigos CAI y su fecha de vencimiento para la emisión de remitos de venta.EZG-2664

Modificar medio de pago en Ordenes de pago
Se realiza una mejora para que se puedan modificar los medios de pago de ordenes de pago y ordenes de pago varios emitidas.EZG-2918

Inconvenientes en parámetro G-0118
Se realiza una corrección al emitir notas de crédito automáticas manuales para que se respete la configuración establecida en el parámetro mencionado.EZG-3167

Carga de datos de contribuyentes desde servicios de ARCA
Se realiza una mejora en los procesos de obtención de datos desde un servicio de contribuyentes de ARCA para que no sea necesario tener implementada la facturación electrónica.EZG-3733

Error en validación de cantidad o importe al emitir factura electrónica
Se corrige una validación que provocaba que en algunas situaciones no se pudiera emitir una factura electrónica con promociones de tipo bonificación aplicadas desde Antion.EZG-4928

Ajuste de stock de unidad de medida
Se realiza una corrección al realizar un ajuste de stock sobre un producto que utiliza unidad de medida.EZG-3165

No se guarda configuración de parámetro por usuario
Se corrige un inconveniente al realizar la configuración de parámetros por usuario que provocaba que en algunos casos no se persistan los cambios.EZG-5004

Tardanza al abrir clientes desde ventas
Se corrige un inconveniente que provocaba una tardanza excesiva al abrir el selector de clientes en el circuito de ventas.EZG-5026

Búsqueda por código de barras
Se agrega la posibilidad de filtrar por código de barras en la creación y aplicación de inventarios.EZG-4606

Filtro de cotizaciones parcialmente facturadas
Se agrega la posibilidad de filtrar cotizaciones parcialmente facturadas en la gestión de cotizaciones de venta.EZG-2607

Nuevo parámetro de limite de crédito financiero por omisión
Se agrega la posibilidad de definir un límite de crédito por defecto en el proceso de alta de clientes en ZEUS ERP & POS mediante el parámetro CLILIMITECREDFINANCIERO.EZG-4464

Error en gestión de comprobantes por filtro de transporte
Se realiza una corrección en la gestión de facturas de venta cuando se utiliza el filtro de transporte.EZG-4467

No actualiza fecha de última venta en ABM de clientes
Se realiza una corrección en la visualización de la fecha de última factura de venta emitida para un determinado cliente en el ABM de clientes.EZG-4045

Elegir caja en orden de pago varios
Se agrega la posibilidad de definir la caja en la que se persistirá el movimiento de fondos cuando se emite una orden de pago varios.EZG-4460

Fecha en comprobantes por lote
Se agrega la posibilidad de definir la fecha de emisión de todos los comprobantes que se emitan al realizar la facturación de pedidos de venta por lote.EZG-4397

Sugerencia de compra
Se realiza una corrección en el cálculo de stock sugerido a comprar cuando se utiliza la opción desde mínimos/máximos hasta mínimos/máximos en el proceso de sugerencia de compras.EZG-4763

Provincia asignada a retención por crédito o débito bancario
Se realiza una corrección en la registración de retenciones asociadas a un crédito o débito bancario para que la misma tenga asignada la provincia configurada para la retención utilizada.EZG-3871

Terminal de Mercado Pago predeterminada
Se agrega la posibilidad de definir una terminal predeterminada para utilizar como medio de pago Mercado Pago Point, la cual se seleccionará por defecto al enviar la intención de cobro.EZG-4539

Filtro de transporte y zona en facturación por lote
Se agrega la posibilidad de filtrar por transporte y zona al realizar el proceso de facturación de pedidos por lote.EZG-4530

Altura del widget de medios de pago en recibos
Se agrega la posibilidad de definir la altura del widget que permite la carga de medios de pago en la emisión de recibos.EZG-4459

Falla en la funcionalidad del parámetro
Se corrige el funcionamiento del parámetro COMPITEMREP en la modificación de comprobantes de venta para que cuando corresponda los artículos se agrupen correctamente.EZG-4494

No mantiene configuración de pastilla de Mercado Libre directo
Se realiza una corrección al ingresar en la configuración de la integración directa con Mercado Libre para que se levante la configuración que se realizó previamente.INT-2784

Incluir concepto dentro de vales
Se agrega la posibilidad de seleccionar un concepto al cargar un vale de fondos, el cual influirá en el asiento contable que se registrará.EZG-4466

Error en base imponible de retenciones
Se realiza una corrección en la emisión de órdenes de pago para que al calcular retenciones se tome correctamente la base imponible a utilizar.EZG-4771

Totalizadores en solapa ventas
Se realiza una mejora en la solapa Ventas del ABM de productos para que en el pie se incluya una línea de totalizadores para cada columna.EZG-4475

Inconsistencia de uso horario en la aplicación de inventario
Se realiza una corrección en el proceso de aplicación de inventarios para que se tome correctamente el horario de los movimientos.EZG-4135

Cambios en chat interno
Se realizan cambios en los colores del chat interno. A su vez, se realiza una corrección en el posicionamiento de la burbuja del chat cuando el menú se colapsa.FRN-797 / FRN-811 / FRN-813

Facturas B a monotributistas/Responsable Inscripto con CUIT informado
Se corrige un inconveniente en la emisión de facturas electrónicas al informar los datos del receptor del comprobante.EZG-2852

Revisar descuentos y recargos por importe al crear facturas completas
Se realizan correcciones al informar facturas completas emitidas mediante la integración con VeriFactu cuando las mismas incluyen descuentos o recargo por importe.EZG-4560

Facturas exentas de IVA
Se implementa la posibilidad de informar a VeriFactu facturas intracomunitarias.EZG-4597

Error en recargo por equivalencias cuando tengo descuentos y recargos
Se corrige un inconveniente cuando se emiten facturas en España con recargo por equivalencia que incluyen descuentos o recargos.EZG-4710

Permite crear cuentas con apertura en último nivel del plan de cuentas
Se agrega una validación para que no se puedan crear cuentas contables analíticas con apertura en el último nivel del plan de cuentas.EZG-3403

Error en configuración de artículos con precursores químicos
Se corrige un inconveniente en la configuración de artículos cuando se activa la característica de precursores químicos.EZG-3393

Ocultar proveedores inactivos
Se agrega la posibilidad de ocultar los proveedores inactivos en los ABM de selección mediante el nuevo parámetro NOMOSTRARPROVINACT.EZG-4538

Editar perfil de seguridad de usuario
Se agrega la posibilidad de seleccionar un perfil de usuario en la ventana de Mi Cuenta para ingresar en la configuración de seguridad del mismo.EZG-3563

Identificar ingresos y egresos de efectivo
Se realiza una mejora en la carga de ajustes de efectivo para que los mismos respeten una numeración correlativa por punto de venta. Esta numeración será posible configurarla desde el punto de venta. Además de la asignación del número, se permitirá ver en las ventanas de gestión correspondientes el número de cada ajuste.EZG-4396

Aviso en el sistema de ejercicio económico por finalizar
Se modifica el mensaje que se muestra cuando se está acercando el final del ejercicio económico en curso.EZG-4820

Verificar funcionamiento del campo «total_pages»
Se realiza una corrección en el servicio GET de órdenes de compra de API Zeus Sales para que el mismo informe correctamente la cantidad total de páginas y de elementos.INT-2782

Insertar recibos parciales
Se realiza una corrección en el servicio que permite insertar recibos de cobranza mediante API Zeus cuando en el detalle se incluyen pagos de comprobantes parciales.EZG-4548